FATURAMENTO: mudanças entre as edições

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Pagina do faturamento
== Menu ==
 
=== O que fazer antes de emitir Gerar Nota fiscal ===
{| class="wikitable"
|'''Cadastrar Orçamento'''
|Menu - Vendas – Manutenção - Orçamento
|-
|'''Gerar Pedido'''
|Menu – Vendas – Manutenção - Orçamento / Gerar Pedido
|-
|'''Imprimir Pedido para Expedição'''
|Menu – Expedição – Manutenção – Consulta de Pedido para Faturamento
|-
|'''Liberar o Pedido para Faturamento'''
|Menu – Expedição – Manutenção – Liberação de Pedido para Faturamento
|}
 
=== Emissão de NF ===
 
* Clique no botão de “GERAR”
 
[[Arquivo:Gerar nf.png|nenhum|miniaturadaimagem|732x732px]]
 
==== Notas geradas ====
* Na aba (Notas Geradas) é possível ver o “Espelho” da nota fiscal antes de imprimir ou “Emitir NF”
[[Arquivo:Notas geradas1.png|nenhum|miniaturadaimagem|421x421px]]
 
=== Emitir NF-e ===
 
* Faturamento → Manutenção → Emissão de NF →  Aba "Notas Geradas" →  Emitir NF
 
* Escreva as informações adicionais de interesse ao FISCO caso tenha, também poderá cadastrar as informações padrões no Menu – Básicos – Observações Padrões para NF de Saída.
* Informações Adicionais de Interesse ao Contribuinte – poderá escrever informações de interesse do cliente.
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==== Entrega ====
 
* Aba para Ajustes
 
[[Arquivo:Aba entrega.png|nenhum|miniaturadaimagem|658x658px]]
 
==== Cobrança ====
 
* Aba para ajustes de data de vencimento
 
[[Arquivo:Ajuste de vencimento.png|nenhum|miniaturadaimagem|660x660px]]
 
==== Principal ====
 
* Deverá selecionar o Indicador de Presença do Comprador e o Intermediador/Mkt Place.
* Clicar no botão “Enviar” e depois “Autorização de NF-e”.
 
[[Arquivo:Aba principal nfe.png|nenhum|miniaturadaimagem|660x660px]]
 
=== Nota Fiscal Avulsa ===
 
* Faturamento → Manutenção → Manutenção de NF-e
 
[[Arquivo:Nf avulsa.png|nenhum|miniaturadaimagem|660x660px]]
 
* Quando apresentar erro no envio, o Sefaz retorna a mensagem informando qual o motivo do erro para que possa ser analisado.
* Quando não for possível identificar o erro, poderá clicar no botão “E-mail Suporte” que será enviado um e-mail para C7ti.
 
[[Arquivo:Erro Sefaz NFe.png|nenhum|miniaturadaimagem|671x671px]]

Edição atual tal como às 17h16min de 31 de julho de 2024

Menu

O que fazer antes de emitir Gerar Nota fiscal

Cadastrar Orçamento Menu - Vendas – Manutenção - Orçamento
Gerar Pedido Menu – Vendas – Manutenção - Orçamento / Gerar Pedido
Imprimir Pedido para Expedição Menu – Expedição – Manutenção – Consulta de Pedido para Faturamento
Liberar o Pedido para Faturamento Menu – Expedição – Manutenção – Liberação de Pedido para Faturamento

Emissão de NF

  • Clique no botão de “GERAR”
Gerar nf.png

Notas geradas

  • Na aba (Notas Geradas) é possível ver o “Espelho” da nota fiscal antes de imprimir ou “Emitir NF”
Notas geradas1.png

Emitir NF-e

  • Faturamento → Manutenção → Emissão de NF → Aba "Notas Geradas" → Emitir NF
  • Escreva as informações adicionais de interesse ao FISCO caso tenha, também poderá cadastrar as informações padrões no Menu – Básicos – Observações Padrões para NF de Saída.
  • Informações Adicionais de Interesse ao Contribuinte – poderá escrever informações de interesse do cliente.
Corte etapa nfe faturamento.png

Entrega

  • Aba para Ajustes
Aba entrega.png

Cobrança

  • Aba para ajustes de data de vencimento
Ajuste de vencimento.png

Principal

  • Deverá selecionar o Indicador de Presença do Comprador e o Intermediador/Mkt Place.
  • Clicar no botão “Enviar” e depois “Autorização de NF-e”.
Aba principal nfe.png

Nota Fiscal Avulsa

  • Faturamento → Manutenção → Manutenção de NF-e
Nf avulsa.png
  • Quando apresentar erro no envio, o Sefaz retorna a mensagem informando qual o motivo do erro para que possa ser analisado.
  • Quando não for possível identificar o erro, poderá clicar no botão “E-mail Suporte” que será enviado um e-mail para C7ti.
Erro Sefaz NFe.png
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