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Edição das 10h46min de 5 de maio de 2025
Menu
O que fazer antes de cadastrar o pedido de importação:
| Menu Importação – Manutenção – Apólices de Seguro |
| Menu – Importação - Manutenção - Armadores |
| Menu – Importação - Manutenção - Despachantes |
| Menu – Importação - Manutenção - Destino das Importações |
| Menu - Importação - Manutenção - Destino por filial |
| Menu - Importação - Manutenção - Origem da Importação |
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| Menu - Importação - Manutenção - Seguradoras |
| Menu - Importação - Manutenção - Tipos de container |
Apólices de Seguro
- Informe os dados do Seguro:
Cadastro de Conta Corrente do Despachante de Importação
Informe o NR. do Processo:
- Processo não pode estar cancelado/encerrado.
- A razão social do despachante (IMPORTAÇÃO) deve estar igual ao do despachante no cadastro de fornecedor.
- Informe o nr do Processo e clique na lupa para carregar, digite o Cód. CPagar (conforme orientações abaixo)
4. Informe o código gerado no lançamento do contas a pagar (antecipado)
5. A condição de pagamento do processo deve estar setada como antecipado = SIM
6. Cadastro da Condição de Pagamento A VISTA (Antecipado):
Sugestão poderá criar uma condição de pagamento A VISTA Importação para diferenciar a condição de pagamento.
7.Após a inclusão o código do contas a pagar, será informado o valor e o favorecido do lançamento, poderá salvar, caso seja salvo e esteja errado não poderá
editar apenas excluir e vincular o lançamento correto, informe a data de pagamento:
8.Para os demais lançamentos informar o valor caso seja para baixar o valor pago colocar o sinal (-) menos antes do lançamento conforme exemplo abaixo,
caso o valor seja positivo informa apenas o valor normalmente, será abaixo:
Desta forma será gerado um histórico dos pagamentos efetuados ao despachante.
Relatório - Conta Corrente do Despachante:
Informe o Despachante e escolha o tipo de relatório (Sintético ou Analítico).
Obs. Relatório não lista Pedido de Importação Encerrados
