COMPRAS

Menu

O que fazer antes de cadastrar o fornecedor

Cadastrar Segmento/Atividades de Fornecedores	Menu Básicos – Manutenção – Segmento/ Atividades (Fornecedor)
Cadastrar Condição de Pagamento	Menu – Básicos – Manutenção
Cadastrar Assuntos para Follow up	Menu – Básicos – Manutenção *Cadastro de assuntos para ocorrência com fornecedor.
Cadastro de Grupo e Subgrupo Financeiro	Menu – Financeiro | Básicos – Manutenção

Fornecedor

• Para utilizar a consulta (BUSCAR CNPJ SEFAZ) deverá selecionar e preencher os campos que estão com seta
• Em seguida clique em “Buscar CNPJ Sefaz” verificar efetuar a consulta por UF.
• Observação: Existem algumas restrições que a consulta não é feita conforme orientado no quadro de “Atenção!!!” e os Estados que não serão disponibilizadas a consulta no SEFAZ constam em vermelho.
• Para está situação do cadastro deverá ser feito de forma manual, principal, endereço e contato.

O que fazer antes de cadastrar a Cotação de Compras:

Cadastrar Tipo de Operação Entrada	Menu – Fiscal – Manutenção – Tipos de Operação fiscal
Cadastrar CFOP Entrada	Menu – Fiscal – Manutenção – CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
Cadastrar Classificação Fiscal (NCM)	Menu – Fiscal – Manutenção – Fiscal – Classificação Fiscal
Cadastrar Unidades de Medida	Menu – Estoque – Manutenção – Unidades de Medida.
Cadastrar Moedas	Menu – Estoque – Manutenção – Moedas
Cadastrar Grupo	Menu – Estoque – Manutenção - Grupo
Cadastrar Subgrupo	Menu – Estoque – Manutenção Subgrupo
Cadastrar Produto	Menu – Estoque – Manutenção - Produto

Cotação de Compras

• Selecione o fornecedor cadastrado anteriormente, contato caso o contato esteja desatualizo poderá clicar o ícone ao lado da seleção do contato e incluir o novo contato.
• Referência da Cotação – serve para fazer analise quando é necessário efetuar mais de uma cotação para analisar melhores condições de compra, importante informar o mesmo código nas cotações que deverão ser analisadas.
• Condição de Pagamento – selecione uma condição de pagamento cadastrada já cadastrada.

Itens

• Tipo de Operação – Selecione
• CFOP – Será listadas as CFOP’S de acordo com o tipo de operação cadastrada.
• Selecione o produto, caso identifique que ainda não tem o produto cadastrado poderá efetuar o cadastro do mesmo em Estoque – Manutenção – Produtos e depois clicar em atualizar para a que a lista de produto seja atualizada e apareça o produto que foi cadastro.
• Histórico – Lista por período as compras podendo escolhe Tipo da Consulta (Pedido ou Cotação) informará as últimas compras feitas do produto selecionado.
• Botão – “Copiar Itens” informe o número da cotação que gostaria que fosse feita uma cópia, após clicar em “copiar” será adicionado os itens da cotação informada.
• Botão – “Auxiliar nos itens” clicando neste botão é possível (editar impostos), reprovar o item ou excluir o item selecionado.
• Botão “Atualizar” servirá para quando atualizar algum item direto na caixa de edição deverá clicar em atualizar, para que alterações sejam aplicadas.
• "Data programada" - Previsão do fornecedor.

Gerar pedido de compras

• Itens -> Gerar Pedido -> "Nr. do Pedido" e então -> Gerar Pedido

Recebimento de Nota fiscal de Entrada

• Quando a CFOP estiver para “Forçar Movimento de Estoque” SIM o produto aparecerá nesta tela, informar a quantidade NR do lote e validade e “SALVAR”.
• Quando a CFOP estiver para “Forças Movimento de Estoque” NÃO, neste caso não será necessário efetuar nenhuma liberação nesta tela.